目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第三中学2024年收支总表

2.合肥市第三中学2024年收入总表

3.合肥市第三中学2024年支出总表

4.合肥市第三中学2024年财政拨款收支总表

5.合肥市第三中学2024年一般公共预算支出表

6.合肥市第三中学2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第三中学2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市第三中学2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第三中学2024年基本支出总表

10.合肥市第三中学2024年项目支出总表

11.合肥市第三中学2024年政府采购支出表

12.合肥市第三中学2024年政府购买服务支出表

13.合肥市第三中学2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第三中学2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第三中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第三中学2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市第三中学2024年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据合肥市机构编制委员会合编办[2010]80号《关于市教育局所属事业单位机构编制有关问题的通知》精神，结合我校实际，制定《合肥市第三中学“三定”方案》。

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

2024年度合肥市第三中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市第三中学实有各类人员256人，其中在职145人、离休0人、退休111人。

三、2024年度主要工作任务

全面落实党领导的校长负责制；有序推进星级党支部创评；积极谋划拓展学校办学空间，着力解决学生寄宿制问题；加强班主任队伍建设，落实五育融合；持续推进“三新”背景下学校教育教学改革，加强教师业务能力提升，强化课题研究；提升学校后勤保障服务能力，开源节流，厉行节约。

第二部分 2024年单位预算表

合肥市第三中学2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第三中学2024年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第三中学2024年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第三中学2024年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第三中学2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第三中学2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第三中学2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第三中学2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第三中学2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第三中学2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第三中学2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第三中学2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第三中学2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第三中学2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第三中学2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第三中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第三中学2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第三中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第三中学2024年收支总预算4453.86万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市第三中学2024年收入预算4453.86万元，其中：一般公共预算拨款收入4109.56万元，占92.27%，比2023年预算减少31.55万元，下降0.76%，下降原因主要是购置资产类项目资金减少；财政专户管理资金收入344.3万元，占7.73%，比2023年预算增加120.56万元，增长53.88%，增长原因主要是购置资产类项目资金增加。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市第三中学2024年支出预算4453.86万元，比2023年预算增加89.01万元，增长2.04%，增长原因主要是维修类项目支出金额增加。其中，基本支出4185.92万元，占93.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出267.94万元，占6.02%，主要用于信息化运维、机器人设备采购、会议室项目、计算机教室项目、学生力量房项目、图书项目、实验楼功能室教学设备采购项目、校园环境整治项目。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第三中学2024年财政拨款收支预算4109.56万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款4109.56万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4109.56万元。

支出按功能分类分为：教育支出2551.71万元，占62.09%；社会保障和就业支出1007.23万元，占24.51%；卫生健康支出164.02万元，占3.99%；住房保障支出386.59万元，占9.41%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少31.55万元，下降0.76 %。主要原因：购置资产类项目资金减少。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第三中学2024年一般公共预算拨款4109.56万元，比2023年预算拨款减少31.55万元，下降0.76%，主要原因：购置资产类项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2551.71万元，占62.09%；社会保障和就业支出1007.23万元，占24.51%；卫生健康支出164.02万元，占3.99%；住房保障支出386.59万元，占9.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算2551.71万元，比2023年预算增加94.62万元，增长3.85%，增长原因主要是维修类项目支出金额增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算524.78万元，比2023年预算减少27.94万元，下降5.06%，下降原因主要是离休人员去世支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算321.63万元，比2023年预算增加9.39万元，增长3.01%，增长原因主要是在职人员数量增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算160.82万元，比2023年预算增加4.7万元，增长3.01%，增长原因主要是在职人员数量增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算164.02万元，比2023年预算减少0.8万元，下降0.49%，下降原因主要是离休人员去世支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算290.58万元，比2023年预算增加11.69万元，增长4.19%，增长原因主要是在职人员数量增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算96.01万元，比2023年预算增加3.17万元，增长3.41%，增长原因主要是在职人员数量增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第三中学2024年一般公共预算基本支出3967.02万元，其中：

工资福利支出3057.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出356.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助553.65万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第三中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第三中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市第三中学2024年项目支出预算安排267.94万元，比2023年预算增加89.32万元，增长50.01%，增长原因主要是维修类项目支出金额增加。主要包括本年财政拨款安排142.54万元（全部为一般公共预算安排），财政专户管理资金安排125.4万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市第三中学2024年安排政府采购预算237.53万元，比2023年预算增加93.58万元，增长65.01%，增长原因主要是维修类项目支出金额增加。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市第三中学2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥市第三中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，持平原因是2024年和2023年均未安排此项预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，持平原因是2024年和2023年均未安排此项预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，持平原因是2024年和2023年均未安排此项预算。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，持平原因是2024年和2023年均未安排此项预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市第三中学编制项目绩效目标9个，预算资金267.94万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第三中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算376.29万元，比2023年增加164.53万元，增长77.7%，增长主要原因是维修类项目支出金额增加。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市第三中学政府采购预算总额237.53万元，其中：政府采购货物预算41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算196.53万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市第三中学固定资产总金额（原值）14897.31万元，较上年增加1675.99万元，其中，土地、房屋及构筑物10870.17万元、设备3037.95万元、其他资产989.19万元；无形资产总金额（原值）129.66万元，其中土地使用权0.0001万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市第三中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市第三中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市第三中学2024年预算报表（16张）